婚禮業(yè)務(wù)營收1.25億元，百合佳緣2018年報

2018年，百合佳緣營收13.29億元。其中，婚禮業(yè)務(wù)占總營收的9.38%，營收近1.25億元。

【公 司 年 度 大 事 記】

百合網(wǎng)和世紀佳緣完成合并后持續(xù)推進各項業(yè)務(wù)整合和發(fā)展

自 2017 年 9 月 8 日百合網(wǎng)和世紀佳緣正式完成合并后，公司即開始全面推進雙品牌運營下的各項業(yè)務(wù)整合。其中，線上婚戀交友業(yè)務(wù)致力于兩個網(wǎng)站會員、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和團隊方面的整合工作，通過實現(xiàn)用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗、增強用戶活躍度和雙品牌粘度，在此基礎(chǔ)上提供的創(chuàng)新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長點；線下婚戀交友業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15家線下 VIP 服務(wù)直營店，通過增加線下直營店，可以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進一步擴大線下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規(guī)模，提升盈利能力。

2018 年 9 月，公司的全資子公司百合時代投資發(fā)展有限公司完成了對北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司控股權(quán)的收購，公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎(chǔ)構(gòu)建一個線上線下相結(jié)合來為適婚人群提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

公司控股股東及實際控制人狀態(tài)發(fā)生變更

2018 年 5 月 2 日，廣東寶麗華新能源股份有限公司等 32 名公司股東與寧波梅山保稅港區(qū)緣宏投資有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向緣宏投資轉(zhuǎn)讓合計持有的公司 869,238,996 股流通股，占公司總股本的比例為 69.18%。相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓于 2018 年 6 月 29 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司北京分公司完成股份登記。因此，自 2018 年 6 月 29 日起，緣宏投資成為公司控股股東，緣宏投資的控股股東及實際控制人郭廣昌先生成為公司實際控制人。

在上述股份轉(zhuǎn)讓完成之前，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)比較分散,公司單一股東無法控制股東大會和董事會，且各股東間無一致行動關(guān)系，公司無控股股東和實際控制人。上述股份轉(zhuǎn)讓的完成導(dǎo)致了公司控股股東和實際控制人狀態(tài)的重要變更。

【會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要】

一、 盈利能力

二、 償債能力

三、 營運情況

四、 成長情況?

五、 股本情況

六、 非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、經(jīng)營情況回顧

(一) 經(jīng)營計劃

婚戀交友業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

公司 2018 年對“百合網(wǎng)”和“世紀佳緣”雙品牌婚戀交友業(yè)務(wù)體系進行協(xié)同、優(yōu)化，以充分發(fā)揮資源整合的優(yōu)勢。其中，線上業(yè)務(wù)主要通過會員、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和團隊方面的整合工作，實現(xiàn)用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加了雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗、增強用戶活躍度和雙品牌黏度，在此基礎(chǔ)上提供的創(chuàng)新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長點；線下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15 家線下 VIP 服務(wù)直營店，通過增加線下直營店，可以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進一步擴大線下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規(guī)模，提升盈利能力。

婚禮業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

婚禮業(yè)務(wù)研發(fā)團隊在 2018 年度主要集中精力優(yōu)化婚禮預(yù)訂業(yè)務(wù)的線上平臺，打造“云梯”系統(tǒng)，以行業(yè)數(shù)據(jù)、用戶評價及商戶品牌搜索為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過智能分析技術(shù)，構(gòu)建一套客觀、專業(yè)、多維度的評價體系，深度賦能婚禮企業(yè)獲取更多精準客資。

2018 年 9 月，公司全資子公司百合時代投資收購了喜鋪婚禮的控股權(quán)，持股 62.03%。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，并成立婚禮商學(xué)院，為全國范圍內(nèi)的婚禮從業(yè)人員提供專業(yè)的婚禮策劃和慶典服務(wù)培訓(xùn)，具有較強的行業(yè)競爭力。公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎(chǔ)構(gòu)建一個線上線下相結(jié)合來為新人提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

(二) 財務(wù)分析

1、營業(yè)情況分析

(1) 利潤構(gòu)成

項目重大變動原因：

公司營業(yè)成本較上年增長 108.42%，銷售費用增長 90.78%，管理費用增長 58.58%：

2017 年 9 月，公司完成了對天津百合時代 100%股權(quán)的收購，百合網(wǎng)和世紀佳緣正式完成合并。去年世紀佳緣業(yè)務(wù)只有不到 4 個月的財務(wù)數(shù)據(jù)納入公司合并報表范圍，而本年度納入公司合并報表范圍的是整個年度的財務(wù)數(shù)據(jù)，因此本年度的營業(yè)總收入以及各項成本費用相比上年均有大幅增長。除了該事項的統(tǒng)一影響之外，一些重要科目的變動還有以下原因：

公司營業(yè)收入較上年增長 98.07%：

本年度公司控股子公司上海添緣餐飲有限公司（“愛菲爾”婚禮堂）全年納入合并報表范圍（去年是不到 8 個月），且公司于 2018 年 9 月完成對喜鋪婚禮控股權(quán)的收購，因此，公司本年度婚禮業(yè)務(wù)合并收入相比上年增長 5,881 萬元，增幅 89.38%。

公司營業(yè)利潤減少 649%：

（一）因百合網(wǎng)和世紀佳緣合并而產(chǎn)生的成本費用

百合網(wǎng)和世紀佳緣合并后在 2018 年春節(jié)期間在中央電視臺黃金時間段播放了兩個品牌的聯(lián)合電視廣告，該品牌廣告費用總計為 3,394 萬元，而上年并未發(fā)生類似的重大品牌費用。

百合網(wǎng)和世紀佳緣合并后，為了更好地激勵公司管理層和員工做好雙品牌的整合工作以充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，公司于 2017 年 11 月向 104 名員工和管理層授予了 6,660.8 萬股期權(quán)。受此影響，本年度的期權(quán)費用比上年增加了 5,585.3 萬元。

2017 年 9 月 8 日公司在收購天津百合時代 100%股權(quán)時，于合并日對天津百合時代可辨認凈資產(chǎn)的公允價值進行了評估工作以確定商譽。天津百合時代可辨認凈資產(chǎn)的公允價值超過其賬面價值的部分為 35,285 萬元，這部分金額需要在合并層面在其受益期限內(nèi)進行攤銷并確認為費用。本年度內(nèi)這部分攤銷費用為 2,517.5 萬元，而上年并沒有這筆攤銷費用。

（二）主營業(yè)務(wù)方面的重要影響因素

本年度內(nèi)婚戀交友線下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15 家線下VIP 服務(wù)直營店，以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控。由于這些新開直營店在本年度內(nèi)主要體現(xiàn)的是房租物業(yè)費、裝修費用攤銷、人工成本等成本費用的增加，而銷售收入還需要開業(yè)一定周期后逐漸體現(xiàn)，因此線下婚戀交友業(yè)務(wù)在本年度內(nèi)的盈利性受到明顯的負面影響。

凈利潤較上年減少 221.78%：

除了上述分析的營業(yè)利潤減少的原因，還有所得稅費用重大波動的原因：2017 年上半年由于預(yù)計百合網(wǎng)婚戀交友業(yè)務(wù)將開始實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，因此母公司首次一次性確認了遞延所得稅項資產(chǎn) 7,929 萬元并等額沖減了當期所得稅費用，這也導(dǎo)致了兩年所得稅費用的重大差異，從而進一步導(dǎo)致了本年度的凈利潤比上年大幅下降。

(2) 收入構(gòu)成

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應(yīng)商情況

2、現(xiàn)金流量狀況

現(xiàn)金流量分析：

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比本年度凈利潤多 11,482 萬元，主要受到以下因素的綜合影響。

（1）本年度期權(quán)費用為 8,488 萬元，該費用并沒有實際的現(xiàn)金流支出。

（2）本年度的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷和長期待攤費用攤銷總計 6,837 萬元,這些費用均不會產(chǎn)生經(jīng)營活動的實際現(xiàn)金流出。

（3）本年度的投資收益 4,868 萬元不屬于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。

2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 120 萬元，為集團控股子公司的少數(shù)股東在本年的增資款。

3、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 1.48 億元主要受到兩個方面的的綜合影響，一方面為理財贖回與理財購買的差額增加現(xiàn)金流入 3.11 億元，另一方面是因為與股權(quán)投資活動相關(guān)的現(xiàn)金流凈額減少了 1.54 億元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

本年度取得子公司的情況：

1、北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司：

2018 年 9 月 26 日，喜鋪婚禮完成股權(quán)的工商變更成為集團持股 62.03%的控股子公司。在本次收

購前，公司間接持有喜鋪婚禮 40.39%的股份。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，對

喜鋪婚禮的投資是公司在婚禮慶典領(lǐng)域的重要布局，具有重要的戰(zhàn)略意義。

2、北京百合愛旅國際旅游有限公司

2018 年 3 月 23 日，北京南迦國際旅游有限公司完成股權(quán)的工商變更成為集團的全資控股子公司。

2018 年 6 月 19 日，南迦國旅完成企業(yè)名稱變更的工商登記，變更后的名稱是北京百合愛旅國際旅游有限公司。百合愛旅擁有完備的境內(nèi)外旅游資質(zhì)，集團婚禮業(yè)務(wù)可依托百合愛旅發(fā)展海外婚禮業(yè)務(wù)以及境內(nèi)外旅拍、蜜月游等服務(wù)。

本年度新設(shè)子公司及處置子公司的情況：

1、 昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司（“昆明百合佳宴”）

2018 年 12 月 7 日，集團子公司百合時代投資設(shè)立二級全資子公司昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司，注冊資本為 1000 萬元。設(shè)立昆明百合佳宴旨在進一步在全國布局婚禮業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的婚禮堂業(yè)務(wù)，進而增強公司在婚禮領(lǐng)域的盈利能力。

本年度主要控股子公司的情況：

本年度內(nèi)單個子公司凈利潤對集團凈利潤影響達 10%以上的，主要有以下幾個控股子公司：

1、上海花千樹信息科技有限公司（“上?；ㄇ洹保?/p>

上海花千樹主要運營世紀佳緣的婚戀交友線上服務(wù)業(yè)務(wù)并承擔婚戀交友業(yè)務(wù)的管理職能，2018 年度上海花千樹實現(xiàn)營業(yè)收入 23,144 萬元，凈利潤 5,192 萬元。2018 年度上?；ㄇ浒l(fā)生期權(quán)費用1,027 萬元，對本年度盈利有重大影響。

2、 北京花千樹信息科技有限公司（“北京花千樹”）：

北京花千樹主要運營世紀佳緣的線下婚戀交友服務(wù)，2018 年度北京花千樹實現(xiàn)營業(yè)收入 45,744萬元，凈虧損 7,196 萬元。虧損的原因主要是上文提到的本年度新設(shè)立了 15 家線下 VIP 服務(wù)直營店以及春節(jié)廣告的影響。此外，2018 年度北京花千樹發(fā)生期權(quán)費用 2,042 萬，對本年度盈利有重大影響。

3、 百合幸福文化發(fā)展有限公司：

百合幸福文化主要運營婚禮線上平臺業(yè)務(wù)和婚禮慶典服務(wù)等，2018 年度百合幸福文化實現(xiàn)營業(yè)收入 2,641 萬元，凈虧損 5,362 萬元，虧損原因主要是 2018 年公司加大了對婚禮線上平臺的研發(fā)投入和市場研究，成本投入增加但收入尚未顯現(xiàn)。

目前公司從單個參股公司確認的投資損益均未有超過公司凈利潤 10%。

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營收6.1億增幅近3倍，婚禮業(yè)務(wù)或成新的“排頭兵” | 百合佳緣2018半年報

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