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同時(shí)公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工職業(yè)能力的培養(yǎng),通過走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方式組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn),使員工的服務(wù)意識(shí)和能力更上一層樓。員工的高水平服務(wù)會(huì)進(jìn)一步提升花嫁麗舍品牌的知名度和美譽(yù)度。

4、報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營成果

2016 年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,273.85萬元,同比增長1.34%；營業(yè)總成本 16,545.82 萬元,同比下降0.48%;營業(yè)利潤3,814.53 萬元,同比增長12.84%;實(shí)現(xiàn)凈利潤 3,360.65 萬元,同比增長 38.37%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 2,800.70 萬元,同比增長 11.96%。

在沒有新開店前提下公司全年整體營收同比略有增長,營運(yùn)成本控制良好,通過加強(qiáng)婚禮創(chuàng)意策劃服務(wù)等措施提高產(chǎn)品毛利率,使公司營業(yè)利潤得以穩(wěn)健增長。

公司確?；槎Y業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，利用閑置檔期開展寶寶宴服務(wù)、探索商務(wù)會(huì)議類業(yè)務(wù)的銷售和服務(wù)模式。報(bào)告期內(nèi),公司和東方CJ合作開展多次婚宴營銷活動(dòng)取得良好效果,此類非婚禮服務(wù)業(yè)務(wù)的適度開展使公司能有效應(yīng)對(duì)人力、租金、原材料等各項(xiàng)成本因素的上漲,使得整體營收和凈利增長達(dá)到預(yù)期。

【主營業(yè)務(wù)分析】

1、利潤構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

一、毛利率。2016 年,公司毛利率為 41.59%,比上年高出 2.19%,主要是因?yàn)楣具M(jìn)一步加大了高端定制婚禮服務(wù)的推廣與銷售,在既定套餐品類下通過策劃提供增值服務(wù)項(xiàng)目促進(jìn)銷售客單增長,使得報(bào)告期內(nèi)綜合毛利率有所提高。

二、銷售費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi),公司銷售費(fèi)用同比增加 788.45 萬元,增長 49.25%。主要是因?yàn)?

1.為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局,公司在上海市場(chǎng)加大了市場(chǎng)推廣費(fèi)用，同時(shí)北京新市場(chǎng)亦投入大量推廣費(fèi)用以致公司整體廣告宣傳費(fèi)同比增加近四百萬。

2.為開拓北京市場(chǎng)爭(zhēng)取銷售訂單,公司在北京參加了 4 次婚博會(huì)進(jìn)行預(yù)銷售,致使公司整體外展費(fèi)用同比翻倍增長。

3.為拓展異地市場(chǎng)做好人員儲(chǔ)備,公司在報(bào)告期內(nèi)新增引進(jìn)十多名市場(chǎng)、銷售人員,相應(yīng)新增的職工薪酬使整體薪酬費(fèi)用同比增長,從而增加了整體銷售費(fèi)用。

三、財(cái)務(wù)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降 53.03 萬元,降低 43.30%,主要是因?yàn)楣臼褂勉y聯(lián) POS 機(jī)刷卡的費(fèi)率有所降低致使整體刷卡手續(xù)費(fèi)用降低 21.5 萬元,同時(shí)公司通過和銀行簽訂協(xié)定存款合同,使會(huì)所日常業(yè)務(wù)流水產(chǎn)生的活期存款利息收入同比增加 31.50 萬元,從而降低公司整體財(cái)務(wù)費(fèi)用。

四、營業(yè)外收入。報(bào)告期內(nèi),公司營業(yè)外收入同比大幅增加 575.39 萬元,增長 926.52%,主要是因?yàn)檎愂辗颠€補(bǔ)貼同比增加了433.80 萬元,同時(shí)違約賠償收入同比增加了 125.34 萬元。

五、營業(yè)外支出。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營平穩(wěn),無較大營業(yè)外支出。同比 2015 年降低 12.78 萬元,下降 85.17%,主要是因?yàn)楣?2015 年股改掛牌時(shí)審計(jì)師對(duì)公司二年一期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)后所做的部分調(diào)整導(dǎo)致企業(yè)補(bǔ)繳所得稅滯納金所致。

六、凈利潤。報(bào)告期內(nèi),公司通過提高產(chǎn)品毛利率、加強(qiáng)日常費(fèi)用的管控使?fàn)I業(yè)利潤增長率大于營業(yè)收入增長率,體現(xiàn)了良好經(jīng)營能力。公司凈利潤同比大幅增加 931.87 萬元,增長率 38.37%,一部分是因?yàn)闋I業(yè)利潤同比增加 434.17 萬元,另一部分是因?yàn)檎a(bǔ)助、違約賠償收入及公司理財(cái)收益等營業(yè)外收入增加所致。

2、收入構(gòu)成

報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)無變化,全部來源于婚慶服務(wù)收入。公司全部收入來源于上海地區(qū),和上期相比無變化。

【報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)開展情況】

1、婚禮策劃能力進(jìn)一步提升,高端定制產(chǎn)品全面開花。

根據(jù)消費(fèi)者對(duì)婚禮儀式需求的不斷提升,公司加強(qiáng)對(duì)策劃團(tuán)隊(duì)主動(dòng)策劃意識(shí)的培養(yǎng)及策劃能力的培訓(xùn),逐步改變以往一站式婚禮會(huì)所內(nèi)的策劃師僅僅是婚禮流程策劃執(zhí)行者的狀況。公司通過梳理高附加值服務(wù)搭建增值服務(wù)產(chǎn)品線,通過專人負(fù)責(zé)的目標(biāo)進(jìn)度管理和有效的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,使每位策劃師都主動(dòng)提升策劃服務(wù)意識(shí),在為新人策劃高端個(gè)性婚禮的同時(shí)也較好提升了產(chǎn)品毛利率。公司的高端定制婚禮服務(wù)目前已在上海 6 家會(huì)所全面開展,給公司利潤增長帶來良好效應(yīng)。

2、市場(chǎng)推廣推陳出新,銷售渠道精耕細(xì)作。

報(bào)告期內(nèi),公司繼續(xù)保持和各大婚禮平臺(tái)服務(wù)商之間的良好合作,努力提高費(fèi)用投入產(chǎn)出比。精心組織參加上海、北京兩地共八次婚博會(huì)活動(dòng),在北京市場(chǎng)上不斷增加花嫁麗舍品牌曝光次數(shù),并取得良好銷售成績(jī)。公司繼續(xù)加大自媒體推廣平臺(tái)的建設(shè),不斷嘗試移動(dòng)互聯(lián)推廣活動(dòng)新模式,增加客戶興趣度和參與度,不斷提升品牌知名度。銷售渠道上,公司除了繼續(xù)和各大引流渠道、東方 CJ 緊密合作外,不斷深耕異業(yè)合作渠道,挖掘銷售潛力。

3、不斷嘗試開發(fā)婚禮服務(wù)衍生產(chǎn)品,提高客戶服務(wù)的體驗(yàn)感與滿意度。

為不斷滿足新人對(duì)婚紗禮服品質(zhì)需求的提升,公司在報(bào)告期內(nèi)嘗試在規(guī)模較大的會(huì)所內(nèi)開設(shè)韓國 “Wedding Only 高端婚紗館”,主要為對(duì)婚紗禮服品質(zhì)有超高要求的新人提供短期租借服務(wù),受到部分新人的歡迎和好評(píng),對(duì)公司提供增值服務(wù)的能力及邊際利潤貢獻(xiàn)帶來積極影響。公司非常重視婚禮服務(wù)的口碑傳播,服務(wù)好新人,更要服務(wù)好所有賓客。在移動(dòng)互聯(lián),社交經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下,公司圍繞婚禮服務(wù)特性,成功開發(fā)@photos–照片即時(shí)分享神器,讓參加婚禮的現(xiàn)場(chǎng)賓客都可通過此小程序即時(shí) 找到自己或朋友在婚禮現(xiàn)場(chǎng)被拍攝下來的心儀照片,即時(shí)下載即時(shí)分享微信朋友圈等自媒體,大大提高賓客的現(xiàn)場(chǎng)參與度和體驗(yàn)感,得到一致好評(píng)。

4、異地市場(chǎng)拓展穩(wěn)步開展,婚禮服務(wù)新模式受到消費(fèi)者歡迎。

報(bào)告期內(nèi)，公司在北京豐臺(tái)區(qū)和朝陽區(qū)共新設(shè)立 2 家全資子公司。新會(huì)所整體籌建工作都按節(jié)點(diǎn)有條不紊的開展,整體進(jìn)度可控,工程質(zhì)量保證,豐臺(tái)店已于 2017 年3月開張營業(yè),朝陽店預(yù)計(jì)于 2017年5月開始營業(yè)。公司通過參加北京的四次婚博會(huì)活動(dòng),已經(jīng)全面向北京消費(fèi)者展示了一站式婚?禮會(huì)所這個(gè)升級(jí)版婚禮服務(wù)產(chǎn)品。唯美的婚禮場(chǎng)館、省時(shí)省力的婚禮籌備理念以及公司專業(yè)的服務(wù)能力受到首都消費(fèi)者的歡迎和認(rèn)可。

【商業(yè)模式】

公司主營業(yè)務(wù)屬于居民服務(wù)業(yè)之婚禮服務(wù)范疇。主要通過直營的婚禮會(huì)所,將婚禮策劃設(shè)計(jì)、婚宴料理、儀式堂證婚儀式、宴會(huì)儀式、場(chǎng)館布置、婚禮服飾造型、攝影攝像等各項(xiàng)服務(wù)有機(jī)整合,為新人提供專業(yè)化、一站式的婚慶禮儀服務(wù)。

公司主要通過官網(wǎng)、官微等自媒體平臺(tái)推廣引流、合作 O2O 平臺(tái)(到喜啦、大眾點(diǎn)評(píng)等)線上導(dǎo)入、線下婚博會(huì)、婚禮秀等主題活動(dòng)以及和東方 CJ 電視直銷購物渠道合作等方式進(jìn)行婚禮業(yè)務(wù)的市場(chǎng)推廣和銷售。

公司日常采購物料主要為婚宴及婚禮籌辦所需物資。根據(jù)既定婚禮場(chǎng)次,由廚房、總務(wù)、采購部等人員共同完成商品詢價(jià)、下單采買、驗(yàn)收入庫整套流程。針對(duì)海鮮、蔬菜等計(jì)劃類原料,公司奉行零庫存采購策略;針對(duì)調(diào)味品、糧油、日用品等非計(jì)劃類原料,公司實(shí)行存量化采購策略公司經(jīng)過多年的實(shí)踐經(jīng)營,已經(jīng)形成了一套相對(duì)完善的服務(wù)流程。

從銷售人員的接待洽談、合同簽訂,策劃宴會(huì)團(tuán)隊(duì)多次的流程策劃、細(xì)節(jié)洽談,婚禮前實(shí)地彩排,婚禮日有序執(zhí)行到婚后的視頻交付、服務(wù)回訪等售后服務(wù),專業(yè)的婚禮服務(wù)團(tuán)隊(duì)在整條服務(wù)鏈上都為新人提供完美服務(wù),贏得客戶一致好評(píng)。

報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)開展正常,商業(yè)模式無重大變化。公司經(jīng)過多年實(shí)踐已經(jīng)基本形成一套相對(duì)完善的婚禮服務(wù)流程,隨著年輕人對(duì)婚禮服務(wù)需求的不斷提升,“一站式”婚禮服務(wù)理念將越來越贏得消費(fèi)者的青睞。因此，公司的商業(yè)模式具有可持續(xù)性。

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